PG-AU
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGPRL
|Revisión |Modificaciones realizadas |Realizado |Fecha |Revisado y
aprobado |Fecha |
|00
|01
|02
|03
|04
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
5. DESCRIPCIÓN
6. ANEXOS
1.OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistematica
adoptada por TALLERES GEN para establecer el proceso de auditoría
interna, con el fin de poder evaluar la eficacia del sistema de
prevención implantado por la empresa, con vistas a su mejora continua.
2. ALCANCE
Entran dentro del alcance de las auditorías la política,
organización, planificación y actividades que TALLERES GEN tiene
establecidas en las diferentes unidades funcionales, para la
implantación de su Sistema Preventivo.
3. REFERENCIAS
Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias basicas los criterios
establecidos en los siguientes documentos
• Norma OHSAS 18001:2007.
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
4. DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
• La Dirección: Debera asumir el compromiso de que el
Sistema de Prevención de la empresa sea evaluado bianualmente a
través de una auditoría externa.
• Coordinador de Prevención: Sera el vínculo
permanente con el auditor y le prestara toda la colaboración que
precise.
• Delegados de Prevención: Seran consultados sobre el proceso
de auditoría y tendran acceso a los resultados de la
auditoría.
• Directores de las Unidades Funcionales: colaboraran en el
desarrollo de la auditoría facilitando documentos y datos que se les
solicite.
5. DESCRIPCIÓN
A partir de los resultados de la evaluación inicial de riesgos se ha
elaborado el plan preventivo de la empresa en el que se han
incluido el diseño y la implantación del sistema de prevención de riesgos
laborales contandose para ello con el asesoramiento de un servicio de
prevención ajeno.
Periódicamente se realizara la correspondiente auditoría del
sistema preventivo por un auditor externo acreditado.
La periodicidad establecida sera de 4 años con caracter
general, de 2 años en las empresas incluídas en el Anexo I del RD
39/1997, modificado por el RD 604/2006 y siempre que la Autoridad Laboral lo
requiera.
No obstante, dentro del Plan de seguimiento de las actividades preventivas que
se desarrollan, el Coordinador de Prevención efectuara
periódicamente el analisis y el seguimiento de los aspectos que
se estimen prioritarios para asegurar la eficacia del sistema.
Previamente a la realización de cualquier auditoría el personal
de las areas afectadas, especialmente los responsables de las mismas,
habran de ser informados de los aspectos que se evalúen, de tal manera que un incumplimiento de un procedimiento o norma
no puede ser achacable a la falta de información. Al
mismo tiempo se avisara conantelación suficiente para que los
directores de las Unidades implicadas puedan preparar la documentación
que deba ser consultada en la auditoría.
Los resultados de la auditoría se entregaran,
aparte de a la Dirección, a los directores de las diferentes unidades
funcionales afectadas. Obviamente, el Coordinador de Prevención y
el Delegado de Prevención dispondran del correspondiente
informe.
6. ANEXOS
ANEXO I. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
|INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA |
|Código:__________ ______ ____ _Fecha:_____ _______ ______ _____________
|
|Duración de la auditoria: desde_____________ hasta:________
Auditor:______________ |
|OBJETIVO__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
___________ |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
____________ |
|ELEMENTOS AUDITADOS |
|Unidades funcionales |
|Departamento de administración
|Departamento comercial
|Departamento oficina técnica
|Departamento de producción
|DOCUMENTOS/ ESTANDARES DE REFERENCIA UTILIZADOS |
|Legislación__________ ______ ____ __________________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__ |
|Nomativa nacional/ internacional__________ ______ ____ ______ |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
___ |
|Recomendaciones y guías de entidades de reconocido
prestigio____________ |
|__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
|
|Normativa interna __________ ______ ____ __________________ |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
______ |
|MÉTODOS, ANALISIS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA
AUDITORÍA: __________ ______ ____ __________________ |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__ |
|DESVIACIONES/ INCUMPLIMIENTOS REGLAMENTARIOS/ NO CONFORMIDADES:
Basandose en las evidencias encontradas, se llega a la
conclusión|
|de que los elementos auditados cumplen con los |
|correspondientes documentos y estandares de referencia excepto en lo
siguiente: |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ _________ |
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
_________|
|__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________
___ |
|OBSERVACIONES |
|DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS |
|Deberan tener una copia del presente informe las siguientes personas: |
|• Director General |
|• Auditor |
|• Directores de las siguientes Unidades Funcionales:_____________ |
|• Coordinador de Prevención |
|• Delegado de Prevención |
|• Otros:__________ ______ ____ __________________ |
|Fechas de próxima revisión de la
auditoría:_____ _______ ______ ___________ |
|Fecha:_____ _______ ______ _____________ |
|Firma del Auditor: |
