CAPITULO II POLÍTICA DE LA CALIDAD
El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria para todo su
personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de la
Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestión de la Calidad se
basa en los siguientes objetivos: Fabricar productos bajo las Normas
Técnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y
expectativas de los clientes Los procesos se diseñaran e
implementaran teniendo en cuenta la metodología de
prevención y de mejora continua, en un marco de
eficacia y eficiencia. Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para mejorar la
confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que
acompañen la mejora continua de nuestros productos y servicios. Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por
la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar
una Asistencia Técnica competente y reconocida por los clientes y
usuarios. La Empresa se ocupara de la formación continua del
personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el
logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto por su
gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de
superación, la Dirección del GRUPO
CEMENTOS AVELLANEDA
compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos.
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Satisfacción del Cliente
Confiabilidad de Productos y Procesos
Eficiencia de los Procesos
Seguridad Operativa
Capacitación y Concientización del Personal
CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
1 – ORGANIZACIÓN:
CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcionalpara la
gestión de la calidad:
GERENTE GENERAL
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE RR.HH (*)
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
DIRECTOR COMERCIAL/COOR DINADOR (Uy)
GERENTES DE PLANTA
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO
RESP. DEL AREA DE INGENIERÍA DE APOYO A PLANTAS
RESP. DE AREA MINERIA, GEOLOGIA Y RECURSOS NO RENOVABLES
GERENTE DE SISTEMAS
GERENTES VENTAS
GERENTE DE LOGISTICA
(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye: Jefe Corporativo de
Capacitación y Desarrollo Jefe Corporativo de Selección y
Remuneración
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA
GERENTE DE PLANTA SAN LUIS
GERENTE DE PLANTA MINAS
GERENTE DE PLANTA SAYAGO
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO
RESP. DEL AREA DE INGENIERÍA DE APOYO A PLANTAS
RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES
JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO
JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
JEFE DE ASISTENCIA TECNICA
2 – RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada
función es la siguiente: FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Establece
la Política de la Calidad. Establece objetivos de
calidad para cada función relevante. Lleva a
cabo las Revisiones por la Dirección. Asegura
la disponibilidad de recursos. Establece procesos de
comunicación interna adecuados. Evalúa
el desempeño de los procesos. Asegura que se establecen,
implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad. Asegura que se promueve la toma de
concienciade los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organización. Informa a la Dirección del desempeño del
sistema de gestión y de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditorías internas de calidad.
Promueve la implementación de procesos de mejora
continua. Planifica la producción. Optimiza los recursos productivos. Establece
las consignas de proceso. Establece y revisa
los requisitos del
cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene
la comunicación con el cliente. Gestiona los reclamos
de los clientes. Mide la satisfacción del cliente. Establece el diseño de los envases de producto. Establece el diseño de la información técnico
comercial. Implementa la logística de
distribución y entrega de los productos. Realiza
la gestión de los créditos y el seguimiento de las cobranzas.
Asegura la integridad del sistema informatico.
Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema informatico
Aporta normas y procedimientos de para publicar en el
sistema.
Dirección
Representante de la Dirección
Dirección de Producción
Dirección Comercial / Director Coordinador (Uy)
Dirección de Finanzas y Administración Dirección de
Organización y sistemas
Dirección de Recursos Humanos
Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y
Concientización.
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y
conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de
los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados
organigrama y perfiles. Coordina las actividades de
capacitación.
Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos
de capacitación. Mantiene registro de todas las
actividades de capacitación. Implementa la
política de comunicaciones internas.Planifica la producción de la
planta. Coordina y controla la ejecución de las etapas del
proceso de fabricación en las distintas líneas productivas, para
el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks
mínimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e
ingeniería de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e
higiene y medio ambiente. Planifica y gestiona el
abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente
con los gerentes de plantas. Evalúa, selecciona y
desarrolla proveedores. Desarrolla nuevos productos.
Asiste técnicamente al cliente. Realiza el
seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el
cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos
fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los
reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a
la Dirección Comercial en el diseño de los envases de producto e
información técnica comercial. Audita y
valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa
aplicable a los productos. Califica a los auditores
internos de calidad. Confecciona e implementa el
programa de auditorías internas de la calidad. Controla la
documentación del sistema de gestión de
la calidad. Controla los registros del sistema de gestión de
la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP
Gerencia de Planta
Gerencia de Abastecimiento
Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Técnica
Aseguramiento de la Calidad
CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIÓN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de lacalidad, basada en
los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, para los
siguientes procesos: Dirección Comercial Producción Despacho y
expedición Logística Créditos y cobranzas Abastecimiento
Asistencia técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de
procesos Sistemas Gestión de la Calidad Se incorporan también,
Procedimientos Generales de distintas areas, como Organización y
finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado
el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas
las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos productos del
cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del
presente Manual de Calidad y del
Sistema de Gestión de la Calidad que en él se establece, se
adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000 versión
2000.
CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
A C C IO N IST A S
D IR E C C IO N
A SISTEN C IA TECN ICA
A B A STEC IM IE N TO
IN G EN IER ÍA D E PROCESOS
CLIEN TE
CO M E RCIAL
PRODUCCION
DESPACHO Y EX P ED IC IO N
LO G ISTICA
CR E D ITO S Y COBRANZAS
CLIEN TE
M A N TEN IM IEN T O
PROVEEDORES
RECURSOS HUM AN OS SIST EM A S
G E STIO N D E CA LID A D
CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO
A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo
en cuenta que los procesos estan distribuidos en las localizaciones de
la siguiente forma: Buenos Aires Casa Central X X X Olavarría San Luis
Planta Planta Oficina Comercial X X Uruguay Planta Minas Planta Sayago
Procesos DirecciónComercial Producción Despacho y
Expedición Logística Créditos y Cobranzas Abastecimiento
Asistencia Técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de
Procesos Sistemas Gestión de la Calidad
X X
X X X X
X
X X
X X X X X X X
X
X
X X X X X
X X X X X
X
X X X
X X X X X
X X X
X X
X X
1 - DIRECCIÓN
ENTRADAS
INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS
DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIÓN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES ESTADO
DE AC/AP
ACTIVIDAD
ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS ESTABLECER LA POLÍTICA DE
CALIDAD LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
POR LA DIRECCIÓN COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE
SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE
AUTORIDADES EN EL SGC
RESULTADOS
ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
OBJETIVOS DE CALIDAD MEJORAS PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTOS OPERATIVOS
CLIENTES ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE CALIDAD LA ORGANIZACIÓN CLIENTE EXTERNO
OBJETIVOS DEL PROCESO
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO
DEL SGC
OBJETIVOS CALIDAD DE PRODUCTO ANALISIS DE MERCADO
INDICADORES DE EFICACIA
2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD
ENTRADAS
INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS
ACTIVIDAD
GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD CONTROL DE LA
DOCUMENTACION DE CALIDAD TRATAMIENTO DE RECLAMOS PROGRAMA LA REUNIÓN DE
LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA
RESULTADOS
MANEJO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA YOBJETIVOS DE
CALIDAD PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS REVISION POR LA DIRECCION VERIFICACION DE LA
EFECTIVIDAD DE AC/AP ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS
ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE CALIDAD NO CONFORMIDADES
CLIENTES
LA ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE MEDIANTA LA CONCRECIÓN DE UN
SISTEMA EFECICAZ Y EFICIENTE
INDICADORES DE EFICACIA
3 – COMERCIAL
ENTRADAS
REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA
PEDIDOS DE COTIZACIONES FORMALES E INFORMALES DATOS DE LOS MERCADOS (PRECIOS,
PLAZOS, LOGISTICA, PUBLICIDAD) PARTICIPACION EN LOS DISTINTOS MERCADOS COSTOS
DE PRODUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTOS DE VENTA ANUAL
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICACIONES DE NUESTROS PRODUCTO
ACTIVIDADES
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS ANALISIS DE DISPONIBILIDAD Y
RENTABILIDAD ATENCION PERSONALIZADA A CLIENTES DETERMINACION DE PRECIOS Y
CONDICIONES COMERCIALES EMISION DE DOCUMENTOS COMERCIALES GESTION DE RECEPCION,
DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES INFORMACION DE
LA GESTION PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS GESTIONES INDIVIDUALES CAMPAÑAS
DE PROMOCION
RESULTADOS
VENTAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB FABRICA, FOB DEPOSITOS Y
CIF ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESUPUESTOS P/OTRAS AREAS
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD LOGISTICA CREDITOS Y COBRANZAS DESPACHO Y
EXPEDICION ABASTECIMIENTO
ANALISIS DE DATOS OBJETIVOS DEL PROCESO
CUMPLIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y
ROTACIÓN DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA DIRECCION SATISFACCIÓN
DE CLIENTES ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE MERCADO CONDICIONES COMERCIALES Y
DE LOS CREDITOS DE LOS CLIENTESPRODUCCION DIRECCION /GERENCIA
INDICADORES DE EFICACIA
4 - PRODUCCIÓN
ENTRADAS
CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS
ACTIVIDADES
EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO
RESULTADOS
CEMENTO CAL PREMEZCLADOS
PRONOSTICO DE VENTAS ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA
MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD
EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL
INDICADORES DE EFICACIA
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
INGRESO DE PRODUCTOS ENVASES ORDEN DE CARGA CAMION TARADO OT'S DE MANTENIMIENTO
CAMBIOS DE PRODUCTO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCION APROBACION DE CALIDAD
CONDICIONES COMERCIALES PAUTAS COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA LA CARGA RECLAMOS
DE CLIENTES NOVEDADES ESPECÍFICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ENTRADAS
TURNADO TARADO PESADO EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES EMBOLSADO
PALLETIZADO DESPACHO BOLSA Y GRANEL CONTROLES TARA Y PESADA DEL CAMION
ACTIVIDADES
DESPACHO AL CLIENTE DOCUMENTACIÓN COMERCIAL PARA EL CLIENTE Y LA
COMPAÑÍA PRODUCTOS PALLETIZADOS PRODUCTOS A GRANEL INFORMES PARA
LA GESTIÓN
RESULTADOS
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS DE CARGA,
CUMPLIMIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CALIDAD.
TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE CARGA REPORTE DIARIO DE ESPERA DE CLIENTES
PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y EMBOLSADORAS CALIDAD ROTURA DE ENVASES PESO
BOLSA ROTACION DE STOCK CAMIONES A RECUENTO
ANALISIS DE DATOS
CLIENTE EXTERNO GERENCIA COMERCIALCREDITOS Y COBRANZAS PRODUCCION GESTION DE
CALIDAD CONTROL DE CALIDAD LOGISITCA COMERCIAL MANTENIMIENTO DIRECCION /
GERENCIA DE PLANTA
CLIENTES
INDICADORES DE EFICACIA
6 – CRÉDITOS Y COBRANZAS
ENTRADAS
CLIENTE NUEVOS MODIFICIACIONES DE CREDITO ACTUALIZACIONES DE CREDITO
FACTURACION COBRANZA NORMATIVA RECLAMOS
ACTIVIDADES
ANALISIS CREDITICIO INGRESO DE CLIENTE GESTION DE COBRANZAS ADMINISTRACION DE
CUENTAS CORRIENTES RESOLUCION DE RECLAMOS TOMA DE ACCIONES FRENTE A INCOBRABLES
RESULTADOS
CALIFICACION CREDICITICIA DEL CLIENTE GENERACION DE LA COBRANZA
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS
ANALISIS DE DATOS
EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA Y ENDEUDAMIENTO MOROSIDAD ROTACION DE COBRANZA
ADMINISTRACION Y FINANZAS COMERCIAL LOGISTICA DIRECCION DESPACHO Y EXPEDICION
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCION DEL CLIENTE CALIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES
INDICADORES DE EFICACIA
7 - ABASTECIMIENTO
ENTRADAS
PEDIDOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIMIENTOS DEL S.A. MATERIALES
DE STOCK Y DE UNICA VEZ ESPECIFICACIONES DE COMPRAS DE LOS USUARIOS
COTIZACIONES DE PROVEEDORES ALTA DE PROVEEDORES NO CONFORMES DE PROVEEDORES
CONSULTAS DE PROVEEDORES Y USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ESTADISTICA INTERNA Y EXTERNA INFORMACION SOBRE NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO
REQUISITOS LEGALES CONDICIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE VENTAS EVALUACION Y
NO CONFORMES DE PROVEEDORES COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS
VALUACION DE ALMACENES ROTACION DE MATERIALES
ACTIVIDADES
PLANIFICACION DE LAS COMPRAS GESTIÓN DE COMPRA Y RECLAMOS
EVALUACIÓN, DESARROLLO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES GESTIÓN
DE STOCKS Y ALMACENES MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE ITEMS (ALTAS Y BAJAS)
VERIFICACION TECNICA DE ITEMSVENTA DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA DE
PRODUCCION COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR CONFECCION DE INFORMES DE
GESTION ANALISIS DE MERCADOS
RESULTADOS
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA ACEPTACION O RECHAZO DE
PROVEEDORES INFORMES PARA FINANZAS INFORMACIÓN PARA
PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DETERMINACIÓN DE
REPUESTOS ESTRATÉGICOS E INVERSIONES
CLIENTES
PROVEEDOR EXTERNO PRODUCCION CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS DE DATOS
MANTENIMIENTO GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA LOGISTICA COMERCIAL
DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
ABASTECER A LA ORGANIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LOS REQUISITOS DE
TIEMPO, CALIDAD, OPTIMIZACION DE COSTOS, PROVEEDORES APTOS Y BUSQUEDA Y
DESARROLLO PERMANENTE DE NUEVOS PROVEEDORES
INDICADORES DE EFICACIA
8 - ASISTENCIA TÉCNICA
ENTRADAS
CONSULTAS PEDIDOS RECLAMOS OBJETIVOS INFORMES DE CALIDAD
ACTIVIDADES
ASISTENCIA TECNICA GESTION DE RECLAMOS CONFECCION DE DOCUMENTACION TECNICA
BENCHMARKING AUDITORIAS PRUEBAS EXPERIMENTALES
RESULTADOS
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION
TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD NUEVOS PRODUCTOS
ANALISIS DE DATOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS USUARIO COMERCIAL DIRECCION /GERENCIA GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD PRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCION DEL CLIENTE SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA MEJORA Y REDISEÑO
DE PRODUCTOS
INDICADORES DE EFICACIA
9 – LOGÍSTICA
ENTRADAS
SOLICITUD DE ENTREGA C&F Y FOB LEYES Y REGULACIONES DE TRANSPORTE
REGLAMENTACION SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DEMANDA DE ESTUDIOS
DE FACTIBILIDAD
ACTIVIDADES
NEGOCIACION DE FLETES TRANSPORTE,MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
PROGRAMACION Y GESTION DE ENTREGA C&F Y FOB GESTION DE CERTIFICACION DE
CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO ESTUDIO DE MEJORA DEL MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y
ENVASE DE PRODUCTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTO GESTION DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE BENCHMARKING
RESULTADOS
ASISTENCIA A CLIENTES RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION
TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS COMERCIAL ABASTECIMIENTO DESPACHO Y EXPEDICION CREDITOS Y
COBRANZAS
OBJETIVOS DEL PROCESO
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION
DIRECCION /GERENCIA
ANALISIS DE DATOS
VENTA C&F TIEMPOS DE ENTREGA FALLAS DE ENTREGA COSTO DE FLETES
INDICADORES DE EFICACIA
COSTO DE ALMACENAMIENTO CALIFICACION DEL TRANSPORTISTA
10 – RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS
SOLICITUDES DE DIRECCIÓN Y GERENCIAS SOLICITUDES PERSONALES Y GREMIALES
LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL
ACTIVIDAD
PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RRHH Y
SEGURIDAD E HIGIENE COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIÓN DE
PERFILES Y LA BRECHA DE CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO DE LAS MISMAS
COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACION EVALÚA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA LA EFECTIVIDAD DE
LA CAPACITACIÓN ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES Y SELECCIONA EL PERSONAL
IMPLEMENTA LA POLÍTICA COMUNICACIONAL REALIZA EL SEGUIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES ESTRATÉGICOS
DE LA EMPRESA
RESULTADOS
RETENCIÓN DEL PERSONAL CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS. PERSONAL
COMPETENTE Y CONCIENTIZADO COMUNICACIÓN EFICAZ CLIMA LABORAL ADECUADO
ESTRUCTURAS FUNCIONALES ÓPTIMAS
CLIENTEOBJETIVOS DEL PROCESO
QUE LA ORGANIZACIÓN DISPONGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS RH NECESARIOS PARA
EL LOGRO DE SU COMETIDO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
DIRECCIÓN /GERENCIA LA ORGANIZACION
ANALISIS DE DATOS
INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS DE
RIESGOS ESTADÍSTICA SALARIAL FRENTE AL MERCADO
GREMIOS
INDICADORES DE EFICACIA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE FORMACIÓN
11 – MANTENIMIENTO
ENTRADAS
NORMAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS Y EN PROCEDIMIENTOS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE
MEDICIONES EXIGENCIAS DE CONTINUIDAD DE MARCHA Y PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS
CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA ESPECIFICACION DE REPUESTOS ELABORACION DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CALIBRACION DE
DISPOSITIVOS DE MEDICION
RESULTADOS
EQUIPOS E INSTALACIONES CONFIABLES AL MENOR COSTO
CLIENTES
CONTROL DE CALIDAD PRODUCCION DIRECCION / GERENCIA SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE DESPACHO Y EXPEDICION
OBJETIVOS DEL PROCESO
MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS DISPONIBLES
PARA ESE FIN SEGURIDAD OPERATIVA
ABASTECIMIENTO
ANALISIS DE DATOS
VISADO Y REVISADO DE OT TRATAMIENTO ESTADISTICO PREDICTIVO VERIFICACION DE LOS
LIMITES DE EJECUCION DE OTS CRITICAS ANALISIS ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO DE
OTS CRITICAS
INDICADORES DE EFICACIA
HORAS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO
12 – INGENIERIA DE PROCESOS
ENTRADAS
OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES DE PRODUCTO INSUMOS PRODUCTO
INTERMEDIO Y FINAL MATERIAS PRIMAS CONSULTAS ANALISIS ESPECIFICOS RECURSOS
HUMANOS INFORMES DE CALIDAD REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOSACTIVIDADES
CONTROL DE PRODUCTOS ANALISIS DE RECLAMOS ELABORACION DE CONSIGNAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES INTERNAS DE PRODUCTO ELABORACION DE ESPECIFICACIONES DE
INSUMOS CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO REALIZACION DE
PRUEBAS EXPERIMENTALES
RESULTADOS
CONSIGNAS DE CALIDAD ESPECIFICACIONES INTERNAS PRODUCCION DE PRODUCTOS FINALES
SEGÚN NORMAS DE CALIDAD CONTROL DE PROCESOS MEJORA DE PRODUCTOS
CLIENTES
PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS
RESULTADOS DE ANALISIS ANALISIS ESTADISTICOS ELABORACION DE MODELOS
DESPACHO Y EXPEDICION GESTION DE CALIDAD ABASTECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA
MANTENIMIENTO DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
CONTROL DE LOS PROCESOS BASADO EN ENSAYOS NORMATIVOS, CON INSTRUMENTAL
CALIBRADO EN TIEMPO Y FORMA. LABORATORIOS CONFIABLES
INDICADORES DE EFICACIA
13 – SISTEMAS
ENTRADAS
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y GERENCIAS DE LA
ORGANIZACIÓN EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
ACTIVIDADES
ELABORAR LA ESTRATEGIA DE REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL
EQUIPAMIENTO INFORMATICO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN REQUERIDOS DEFINIR LAS POLÍTICAS DE RESPALDO DE LA
INFORMACIÓN ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO A
ADQUIRIR Y NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS INVESTIGAR LAS TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES O EN DESARROLLO
RESULTADOS
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMATICOS REQUERIDOS PARA LA
OPERACIÓN RESGUARDO ADECUADO DE LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN ANTE
FALLAS, ATAQUES O SINIESTROS ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TODA LA
ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN EFICAZ DE VOZ Y DATOS ENTRE TODAS LAS
LOCALIZACIONES Y CONTERCEROS OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS
OBJETIVOS DEL PROCESO
ASEGURAR LA ADECUADA PROVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS
NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS
DE LA ORGANIZACIÓN.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LOS
DATOS
ANALISIS DE DATOS
EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO ANTIGÜEDAD
DEL PARQUE INFORMATICO
CLIENTES
LA ORGANIZACION
INDICADORES DE EFICACIA
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DIVERSOS
SISTEMAS.
ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS
A continuación se detallan los esquemas de elaboración de
productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribución por
localización: Esquemas de Elaboración Cantera Elaboración
de Polvo Crudo Elaboración de Clinker Elaboración de Cemento
Elaboración de Cal Elaboración de Premezclados Despacho Planta
Olavarría X X X X X X X X X Planta San Luis X X X X Planta Minas X X X X
Planta Sayago
1 - CANTERA
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS
COMPRAS
MANTENIMIENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
PIEDRA VOLADA
CANTERA
TRITURACIÓN
PIEDRA TRITURADA
PARQUE DE PREHOMO
PIEDRA HOMOGENEIZADA
SILOS DE PIEDRA
PIEDRA CORRECTOR DETRITUS
PLAN DE EXPLOTACIÓN
OFICINA DE CANTERA
PARTE DE PRODUCCIÓN
NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA
GERENCIA DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD
2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DEPRODUCCION
PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION
GERENTE DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE CALIDAD CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO
CANTERA
PIEDRA CORRECTOR
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
SILO
HORNO FABRICACION DE CLINKER
OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
PERSONAL CAPACITADO
INFORMACION DEL PERSONAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DE PRODUCCION
PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
FABRICACION DE CLINKER
CLINKER
MOLIENDA DE CEMENTO
OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
PERSONAL CAPACITADO
INFORMACION DEL PERSONAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
4 - ELABORACION DE CEMENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
COMPRAS
YESO
MANTENIMIENTO
ADITIVOS LÍQUIDOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
SILOS DE MATERIA PRIMA
CLINKER FILLER YESO
MOLIENDA
CEMENTO
SILOS DE CEMENTO
CONSIGNAS DE PROCESO
CONTROL DE STOCKS
PRODUCCIÓN
PLAN DE PRODUCCIÓN OBJETIVOS
PARTE DE PRODUCCIÓN RENDICIÓN DE STOCKS
CONSIGNAS DE CALIDAD NECESIDAD POR COMPRA DE ADITIVOS Y YESO
DOSIFICACIÓN
CONTROL DE CALIDAD
MUESTRAS DEL CEMENTO PRODUCIDO
GERENCIA DE PLANTA
5 – DESPACHO
VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
JEFATURA DE DESPACHO
ENVASESMANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO
PARTE DE PRODUCCIÓN ROTURA DE ENVASES
OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN
CAMBIO DE PRODUCTO
EMBOLSADO
PRODUCTO EMBOLSADO
PALLETIZADO
DESPACHO BOLSA
JEFATURA DE PRODUCCIÓN SILO
PRODUCTO FINAL CAMIÓN CARGADO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN
CAMIÓN TARADO ORDEN DE CARGA
GERENCIA DE PLANTA
DESPACHO GRANEL
EXPEDICIÓN
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES
CAMIÓN CARGADO
ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO
MUESTRA PRODUCTO
LABORATORIO
LOGÍSTICA
PROYECCIÓN DE DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
GERENCIA DE PLANTA
PRODUCCION COSTOS ENERGIA ELECTRICA CARBON CONTROL DE STOCKS
PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION
JEFATURA CAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO
COSTOS ENERGETICOS CAL SCRUBBER CONSIGNAS DE PROCESO OTs DE EQUIPOS CRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA INFORMACION PERSONAL
PROVEEDOR EXTERNO
CANTERA
CALIZA
CALCINACION Y DESEMPOLVADO
AGUA
CAL VIVA
MOLIENDA DE CAL VIVA
CAL VIVA MOLIDA
APAGADO DE CAL VIVA
CAL HIDRATADA
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
GERENCIA DE PLANTA
CONTROL DE STOCKS PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION PRODUCCION COSTOS
ABASTECIMIENTO
PERSONAL CAPACITADO
RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR EXTERNO
ENERGIA ELECTRICA
INFORMACION DEL PERSONAL TINTA PALLETS FECHADOR ENVASES FUNDA TERMOCONTRAIBLE
ARENA
SECADO Y TAMIZADO
ADITIVOS
DOSIFICACION Y MEZCLADO
EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO
PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL
CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES
CEMENTO
CONSIGNAS DE PROCESO
PRODUCCION CEMENTO PROCESO
CONSIGNAS DE CALIDAD
OTs DE EQUIPOSCRITICOS
HORAS DE MARCHA Y PARADA
CONTROL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Norma ISO
Capítulo
TITULO
Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo
de la Información Revisión del Sistema de Gestión
Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia Gestión de
Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicación con el Cliente Control de
los Equipos de Medición y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso
de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de
Expedición Especificación de Envase y Folletería Especificación
de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspección y Ensayo de
Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluación y
Selección de Proveedores Gestión de Almacén
Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales
Instrumentos de Compras Alta de ítems y Servicios Manipuleo y
Almacenamiento Planificación de Compras Programación de la
Producción Programación y Operación en Planta Requisitos
de Calidad Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales
Diseño de producto Bancarización de la Cobranza
4 5 6
7
8
Acciones Correctivas y Preventivas Auditorías del Sistema de
Gestión Calificación de Auditores Control de Calidad en Proceso y
Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestión de Modelos
Estadísticos Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y
Servicios No Conformes de Proveedor Recepción de Insumos
Recepción en Almacén Técnicas Estadísticas
También se encuentran publicados PG generados por el area de
Organización y sistemas, los que no forman parte del sistema de
gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control de
documentos.
