El Catalogo de Proveedores es un Formulario del SIPEC Web que muestra un listado de las Personas Físicas o Morales que han vendido productos o servicios a una Escuela que participa dentro del PEC dentro de un Período. Es indispensable registrar a todos aquellos proveedores que nos hayan expedido Facturas, Recibos de Honorarios u otros comprobantes, ya que esto es un paso requerido durante la Comprobación del Gasto.

Para utilizar el Catalogo de Proveedores, siga los pasos señalados a continuación

1. Para abrir el Formulario, vaya al Menú 'Catalogos' y seleccione la opción 'Catalogo de Proveedores'.
2. El Formulario muestra una lista con los nombres o razones sociales de todos los Proveedores registrados, así como otros datos importantes de localización y contacto con los mismos. En la parte inferior, el formulario muestra una lista de los Giros registrados para los proveedores dados de alta. Si alguno de estos giros no le es de utilidad puede eliminarlo presionado el icono en la columna 'Borrar'.

3. Para capturar un nuevo Proveedor, presione el botón 'Agregar Proveedor' y siga el proceso requerido.
4. Para editar o modificar la información de un Proveedor ya registrado, seleccione el renglón o registro en cuestión y presione la imagen del LAPIZ que aparece en la columna 'Editar'. Siga los pasos descritos para Agregar Proveedor para completar su modificación.
5. Para borrar o eliminar un registrode Proveedor no deseado, seleccione el renglón específico y presione la imagen de la X o TACHA que aparece en la columna 'Borrar'. NOTA: No podra eliminar Proveedores que ya tienen registros de Comprobación de Cheques relacionados con ellos.

Catalogo de proveedores
Un area de compras respetable debe contar con los probables proveedores a los cuales les comprara.
Esta es una base de datos donde tiene todo lo relacionado a cada proveedor, dirección, teléfono, email, que productos maneja, su record de entregas, si es cumplido o no, sus representantes, datos de facturación, etc. etc.
De modo que cuando se requiera, se pueda accezar facilmente y la empresa le compre solo a proveedores que ya conoce y de los que sabe todo lo que se necesite saber.
No tiene que ser una carpeta que parezca catalogo, puede ser una hoja de calculo ó de
Word o una combinación.
Lo importante es el contenido de la misma.

Aspecto legal del proveedor

En la definición de la política anual de compras de la compañía los proveedores mas adecuados en función de la política de compras se responsabilizaran de las negociaciones contractuales con los clientes, así como de su control y seguimiento, bajo una óptica de optimización de los parametros de costes/calidad/servicios
Condiciones generales de pago a proveedores: La condiciones generales de pago se  refieren a la forma en que se pacta la cancelación de los bienes o servicios adquiridos.

Considerando el monto dela adquisición se ha determinado la siguiente forma de pago.
Orden de compra: Documento que se despacha hacia el proveedor con el objeto de  formalizar la adquisición de un producto o servicio que ha sido cotizado o presupuestado. Como regla general, se define que la adquisición de bienes físicos se formalizara a través de orden de compra a menos que el proveedor solicite la generación de contrato. La orden de compra debera presentarse en tres copias con el siguiente destino: proveedor, archivo y legajo del pago.
Política de Proveedores
La política de proveedores se sustenta en la misión empresarial de la cooperativa, en cuanto a ofrecer servicios financieros rentables, orientados a los segmentos de mercado medios y bajos de personas y empresas (microcréditos), con una oferta de productos y servicios de calidad, a través de un equipo humano comprometido y con el soporte tecnológico que aseguren resultados de excelencia.
Acceso a la Información
En caso de que la incorporación/ desvinculación sea de personal de una empresa externa de servicios, o un proveedor individual de servicios, “terceros”, el encargado de solicitar el alta/baja para la creación/ deshabilitación de las cuentas de personas, correos e intranet, sera el jefe de la división correspondiente. Para el caso de una filial, el responsable es el Encargado de Operaciones. La creación deshabilitación de acceso a proveedores o terceros, debe hacerse bajo los conceptos descritos enla política de acceso físico y lógico y siempre primando el principio del menor privilegio necesario.
Política de compras
Las políticas de compras pueden afectar en forma significativa el costo de las compras, pero todavía pueden ser de mas importancia para la conservación o destrucción de las relaciones con el proveedor.
Tratos confidenciales
Una importante política que es esencial para las buenas relaciones con los proveedores es el tratamiento confidencial de todas las cotizaciones de precios y ofertas recibidas. El funcionario de compras nunca debe mostrar ofertas y cotizaciones de una empresa a los representantes de ventas de otras empresas. Esta es una practica de ética para evitar a otros como usted quisiera ser tratado.
Cotización de Precios por proveedor
Los precios se deben expresar en pesos argentinos con iva incluido, mas todos los costos inherentes al servicio/producto ofrecido. No se aceptan tablas de cotizaciones de precios expresadas en moneda extranjera. El proveedor debe mantener la validez de los precios por un plazo mínimo de 12 meses.
Si no envía el precio de sus productos o servicios su presentación se rechazara sin que
medie ninguna comunicación o respuesta al respecto de nuestra organización.
El proveedor debe poder estar capacitado para la emisión de la factura de sus trabajos de forma propia o a través de un tercero. Ser empresa, responsable inscripto o monotributista acredita suficientemente este requisito.